Производственный капитал

Производственно-экономические результаты

Планы по выпуску и реализации продукции и услуг в 2013 году выполнены предприятиями ТК «ТВЭЛ» в полном объеме, что позволило обеспечить соблюдение всех контрактных обязательств Компании перед российскими и зарубежными заказчиками.

Значительный рост производительности труда по ТК «ТВЭЛ» в период с 2011 по 2013 год свидетельствует о повышении эффективности производства — одной из основных задач бизнеса — и достигнут за счет внедрения производственной системы «Росатома»* Раздел «Управление эффективностью производственной деятельности» главы «Результаты деятельности». и сокращения численности персонала в результате реструктуризации Топливной компании.

Наименование показателя	Единица измерения	2011	2012	2013	∆ 2013/2012, %
Среднесписочная численность	Чел.	42 581	34 088	29 238	-14,2
Производительность труда	млн руб./чел.	2,96	3,6	4,5	+25,0
Выручка	млн руб.	126 090	121 958	131 436	+7,8

На ближайшие годы перед руководством ДЗО ОАО «ТВЭЛ» поставлены задачи по дальнейшей трансформации производственных отношений на предприятиях, организации малых групп* Малая группа — малочисленное (от 6 до 10 человек) объединение непосредственных исполнителей работы (рабочих, операторов, служащих) в цепи потока создания ценности для внешних или внутренних потребителей. как формы управления производством с охватом 100% основных рабочих, повышению загрузки персонала, построению системы взаимодействия между всеми уровнями управления через контролируемые показатели эффективности, развитию сиcтемы внутренних коммуникаций*Раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» главы «Результаты деятельности». .

Стабильные отношения с контрагентами позволяют ТК «ТВЭЛ» разрабатывать производственные планы на перспективу. Так, портфель зарубежных заказов по продуктам и услугам НС ЯТЦ сформирован в размере 10,9 млрд долл. США на период до 2023 года и включает поставки ТВС для зарубежных реакторов российского дизайна, а также поставки ТВС для реакторов BWR, PWR и топливных таблеток для фирмы AREVA NP.

Разделительно-сублиматный комплекс

На всех предприятиях разделительно-сублиматного комплекса в результате повышения эффективности производства производительность труда значительно превысила уровень предыдущих лет.

Предприятия	2011	2012	2013	∆ 2013/2012, %
ОАО «СХК»	2,00	2,60	2,90	12%
ОАО «АЭХК»	2,00	3,30	4,45	35%
ОАО «ПО ЭХЗ»	2,40	3,90	4,80	23%
ОАО «УЭХК»	2,90	4,60	5,90	28%

Основные результаты 2013 года на предприятиях разделительно-сублиматного комплекса свидетельствуют о диверсификации рынков уранового сырья, используемого ТК «ТВЭЛ», сохранении позиций Топливной компании на международных рынках, совершенствовании применяемых технологий и оптимизации территориальной структуры производства:

• на всех предприятиях выполнена наработка и отгрузка последней партии продукции в рамках программы «ВОУ-НОУ»;
• в ОАО «УЭХК» произведена первая партия продукции для ОАО «ЦОУ»;
• в январе-феврале 2013 года в рамках трехстороннего договора по изготовлению ядерного топлива для реактора CEFR ОАО «ПО ЭХЗ» произвело закись-окись высокообогащенного (64,4%) урана на участке по производству закиси-окиси урана высокого обогащения, пущенном в эксплуатацию 23 ноября 2012 года;
• в октябре 2013 года на сублиматном заводе ОАО «СХК» успешно проведены испытания по переработке тетрафторида урана марки Н, поставленного с ОАО «ЧМЗ» в рамках мероприятий по совершенствованию технологии конверсионного производства с одновременной наработкой гексафторида урана из разных видов сырья для потребностей ТК «ТВЭЛ»;
• в ОАО «СХК» выполнена переработка (аффинаж, конверсия, обогащение) пилотной партии австралийского сырья, поставленного в рамках межправительственного соглашения;
• в ОАО «СХК» выполнена переработка первой партии уранового сырья, поставленного с ОАО «АЭХК» в рамках программы концентрации конверсионного производства Топливной компании на базе ОАО «СХК».

Основными задачами разделительно-сублиматного комплекса ТК «ТВЭЛ» на 2014 год и среднесрочную перспективу являются:

• остановка с 1 апреля 2014 года сублиматного производства ОАО «АЭХК» с дальнейшим выводом из эксплуатации;
• концентрация всех конверсионных мощностей на площадке ОАО «СХК» и выпуск всего отраслевого объема сырьевого гексафторида урана с 1 апреля 2014 года на ОАО «СХК»;
• выход ОАО «УЭХК» на контрактные объемы выпуска продукции (5 млн ЕРР) для ОАО «ЦОУ».

Комплекс фабрикации ядерного топлива

Производство и реализация тепловыделяющих сборок для энергетических и исследовательских реакторов является основной деятельностью ТК «ТВЭЛ»* Раздел «Создание стоимости» . Так, в 2013 году доля выручки от реализации ТВС составила 56% выручки ТК «ТВЭЛ.

Показатель	2011	2012	2013
Выручка от реализации ТВС, млн. руб.	63 623	67 550	73 595

За период с 2011 по 2013 годы выручка от реализации ТВС увеличилась на 9 972 млн руб. (на 15,7%).

Категория потребителей	2011		2012		2013
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Потребители России	29 793	46,8%	31 022	31 022	31 973	43,4%
Потребители Европы	31 923	50,2%	36 528	54,1%	39 689	53,9%
Потребители Азии	1 907	3,0%	0	0,0%	1 933	2,6%
Итого	63 623	100	67 550	100	73 595	100

Структура потребления продукции предприятий комплекса существенно не изменяется, основные потребители — это российские АЭС и АЭС Европы (43,4% и 53,9% выручки комплекса в 2013 году соответственно).

В 2013 году план ТК «ТВЭЛ» по изготовлению ядерного топлива выполнен в полном объеме.

Продукция	2011	2012	2013	2014 (план)
ТВС ВВЭР-1000	1 289	1 119	1 222	1 331
ТВС ВВЭР-440	1 769	1 806	1 744	1 645
ТВС РБМК-1000	3 210	2 690	2 680	2 940
ТВС БН-600, БН-800	405	437	485	290
ТВС ЭГП-6	144	96	144	144
ТВС научно-исследовательских реакторов	630	227	270	371
ТВС PWR, BWR	116	200	321	312
ИТОГО ТВС	7 563	6 579	6 866	7 033
Таблетки керамического топлива, тU	1583	1534	1392	1374

Планируемый объем производимой топливной продукции определяется в соответствии с предварительными заказами потребителей на основании планов загрузки и перезагрузки топлива.

Предприятия	2011	2012	2013	∆ 2013/2012, %
ОАО «МСЗ»	2,50	3,00	3,56	19%
ОАО «НЗХК»	1,90	2,60	3,85	48%
ОАО «ЧМЗ»	2,40	2,60	2,94	13%
ОАО «МЗП»	3,00	4,40	7,44	69%

Производительность труда на предприятиях комплекса фабрикации существенно возросла.

Основные результаты 2013 года

ОАО «НЗХК»:

• освоена технология и поставлено на производство изготовление комплектов хвостовиков и головок ТВС ВВЭР-440;
• изготовлена пилотная партия ТВС-КВАДРАТ для проведения опытно-промышленной эксплуатации в реакторе PWR и последующего выхода на рынок ядерного топлива для реакторов западного дизайна;
• поставлено на производство изготовление силицидного топлива с твэлами пластинчатого типа для научно-исследовательских реакторов западного дизайна и получены разрешительные документы на него.

ОАО «МСЗ»:

• завершено освоение производства необходимой номенклатуры гражданской продукции в рамках передачи выпуска изделий с ОАО «МЗП» в ОАО «МСЗ»;
• завершено изготовление пускового комплекта ТВС для вводимого в эксплуатацию блока БН-800;
• изготовлен комплект топлива для научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах CEFR (Китай);
• введен в промышленную эксплуатацию участок по приемке и испарению давальческого гексафторида урана из контейнеров западного дизайна 30В, получаемого по условиям зарубежных контрактов;
• завершено изготовление пускового комплекта ТВС для вводимого в эксплуатацию блока БН-800 Белоярской АЭС; пуск в промышленную эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах БН-800 позволит начать формирование экологически чистого «замкнутого» ядерного топливного цикла, отработать технологию и создать производственную базу для изготовления смешанного уран-плутониевого топлива для новых проектируемых реакторов на быстрых нейтронах повышенной безопасности с улучшенными экономиче- скими показателями, обеспечить утилизацию отработанного ядерного топлива АЭС на тепловых нейтронах и вовлечение в полезный производственный цикл отвального урана и плутония.

ОАО «ЧМЗ»:

• завершено техническое перевооружение прокатного передела и освоено промышленное производство труб и прутков из большеразмерной заготовки;
• освоено производство и выпущена промышленная партия циркониевых труб диаметром 13,8×0,25.

Основные задачи комплекса фабрикации ядерного топлива ТК «ТВЭЛ» на 2014 год

ОАО «НЗХК»:

• производство и поставка западноевропейскому заказчику 4 кассет ТВС-КВАДРАТ, предназначенных для опытно-промышленной эксплуатации в реакторе PWR;
• изготовление ТВС пусковой зоны для блока № 3 Ростовской АЭС;
• изготовление комплекта топлива для блока № 4 Балаковской АЭС с новыми перемешивающими устройствами типа «Вихрь».

ОАО «МСЗ»:

• изготовление в 1 квартале 2014 года дополнительного объема ТВС для реактора БН-800;
• промышленное освоение технологии испарения гексафторида урана из горизонтальных контейнеров западного дизайна 30В.

Газоцентрифужный комплекс

Основными потребителями продукции газоцентрифужного комплекса являются предприятия разделительно-сублиматного комплекса.

Доля выручки предприятий газоцентрифужного комплекса в 2013 году составила 3,21% от общей выручки ТК «ТВЭЛ». По сравнению с уровнем 2012 года данный показатель вырос в 1,3 раза.

В 2013 году планы по выпуску газовых центрифуг были выполнены в полном объеме.

В 2013 году было освоено серийное производство газовых центрифуг нового, девятого поколения.

В рамках централизации производства серийный выпуск газовых центрифуг сосредоточен на ОАО «КМЗ» и ООО «УЗГЦ», а комплектующие и узлы выпускаются ОАО «ВПО «Точмаш».

Предприятия	2011	2012	2013	∆ 2013/2012, %
ОАО «КМЗ»	1,70	2,00	2,64	32%
ОАО «ВПО «Точмаш»	1,30	1,10	1,05	-5%
ОАО «УЗГЦ»	1,50	2,50	2,28	-9%

Основные события 2013 года:

• изготовлена опытная партия ОП-1 перспективной газовой центрифуги в ОАО «КМЗ»;
• освоено серийное производство газовых центрифуг девятого поколения в ООО «УЗГЦ»;
• освоено производство ТВС 131 и ТВС 131Т в ОАО «ВПО «Точмаш»;
• освоено производство кабельных и соединительных коробок для АЭС в ООО «Уралприбор»; поставлена партия продукции для обеспечения пуска блока № 4 Белоярской АЭС;
• разработана и утверждена Программа развития предприятий газоцентрифужного комплекса ТК «ТВЭЛ».

Промышленные блоки газовых центрифуг девятого поколения по состоянию на 31 декабря 2013 года введены в эксплуатацию и функционируют в ОАО «ПО ЭХЗ» и ОАО «УЭХК».

Планы на 2014 год:

• подготовка производства новой продукции с целью увеличения объема выручки от неядерной продукции;
• изготовление опытных и опытно-промышленных партий перспективной газовой центрифуги;
• изготовление и поставка газовых центрифуг для модернизации разделительных предприятий разделительно-сублиматного комплекса;
• изготовление и поставка вспомогательного оборудования для модернизации разделительных предприятий РСК.

Производство неядерной продукции

ТК «ТВЭЛ» развивает производство конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции как для атомной, так и для других отраслей промышленности. Развитие общепромышленной деятельности (производство неядерной продукции и оказание услуг по неядерной тематике) в Топливной компании обусловлено не только необходимостью развития новых рынков за пределами ЯТЦ, но и необходимостью создания замещающих высокотехнологичных производств для высвобождаемого в процессе реструктуризации квалифицированного персонала.

По итогам 2013 года доля выручки от общепромышленной деятельности составила 9% от выручки ТК «ТВЭЛ» (в 2012 году — 11%).

Объем реализации от общепромышленной деятельности в 2013 году сократился на 13,3% и составил 11 669 млн руб., в том числе на экспорт — 44,5 млн долл. США. Изменение объемов экспорта неядерной продукции по сравнению с 2012 годом составило + 3,5 %. (в 2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составил 14,2%).

Изменение объема выручки от неядерной продукции в 2013 году обусловлено снижением объема реализации энергоуслуг и сокращением поставок по проекту ИТЭР. Также в 2012 году ОАО «ПО ЭХЗ» реализовало разовый контракт на поставку металлоконструкций для ОАО «ГХК», аналогичный контракт в 2013 году отсутствовал.

Среди основных событий, связанных с производством продукции общепромышленного назначения в 2013 году, необходимо отметить утверждение концепции развития Отраслевого центра металлургии на базе ОАО «ЧМЗ» и начало промышленного выпуска титанового проката.

Результаты управления ключевыми рисками по направлению

Риск	Результаты управления рисками
Риск повышения себестоимости услуг по фабрикации, обогащению и конверсии, производству газовых центрифуг	Риск парирован путем внедрения новых технологических и производственных разработок, реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Имущественный риск	Риск парирован путем страхования
Товарный риск	Риск полностью аннулирован путем фиксации цен на обогащенный урановый продукт, EPP в составе продукции отчетного года в соответствующих контрактах

Управление эффективностью производственной деятельности

Необходимость расширения портфеля заказов для достижения стратегических целей, а также жесткая и постоянно возрастающая конкуренция на мировых рынках всегда требовали от Компании особых подходов к производственным и управленческим процессам и развития системы управления эффективностью.

С 2008 года в организациях атомной отрасли, в том числе на предприятиях, входящих в контур управления Топливной компании, начала внедряться производственная система «Росатом» (ПСР).

ПСР — отраслевой комплекс взаимосвязанных производственных процессов, призванный повысить эффективность работы предприятий и минимизировать все возможные виды издержек. За основу системы взята японская философия непрерывного совершенствования «Kaizen», пионером применения которой стал концерн Toyota.

ПСР направлена на постоянное совершенствование производственных и бизнес-процессов, применяемых технологий, а также рабочих мест. В ее основе лежит оптимизация технологических операций и сокращение затрат за счет исключения потерь, связанных с деятельностью и не создающих добавленной стоимости (излишние перемещения, потери на ожидание, простои оборудования, избыточные запасы, избыточная обработка, переделки и брак, перепроизводство).

С 2010 года пройден большой путь по внедрению ПСР в Топливной компании, каждый год последовательно увеличивалось число проектов и темпы их реализации. В 2013 году в ТК «ТВЭЛ» реализованы проекты трех уровней: отраслевые (26), дивизионные (7) и проекты предприятий (92).

Критерии разделения проектов по уровням:

• отраслевой проект — пилотный для отрасли (проблема решается впервые, показательно для всех);
• дивизионный проект — связывает несколько предприятий дивизиона, требует принятия решений управляющей компании;
• проект предприятия — оптимизация внутренних процессов предприятия.

Ключевые задачи при реализации проектов:

• выравнивание производства;
• работа по времени такта;
• снижение незавершенного производства и времени протекания процесса;
• обучение и развитие персонала.

Основная цель проектов — инвестирование в людей как в главный капитал и инструмент ПСР, а также поиск резервов повышения эффективности процессов.

Производственная система «Росатома» во многом базируется на инициативе и предложениях работников.

Присутствует положительная динамика количества предложений по улучшению (ППУ): рост в 2,5 раза в 2013 году по отношению к 2012 году.

В 2013 году из более чем 40 тысяч ППУ к реализации принято 90%, из них внедрено 80%. В 2012 году процент внедрения был на уровне 65%. Этого удалось добиться в том числе за счет использования автоматизированной системы учета ППУ и усиления контроля процесса внедрения.

С целью установления единого порядка оформления и рассмотрения заявлений с ППУ/рационализаторских предложений в ДЗО Топливной компании в 2013 году утверждено «Типовое положение об организации работ с ППУ/рационализаторскими предложениями работников обществ, входящих в контур управления Топливной компании».

Кроме этого, утверждено «Типовое положение по оплате труда работников ОАО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании», включающее раздел № 11 «Вознаграждение за подачу предложений по улучшениям».

Примеры проектов 2013 года и их результаты:

• перенос производства из ОАО «МЗП» в ОАО «МСЗ»:
  1. повышена эффективность использования площадей в 4 раза (с 32,5 до 8 тыс. м²);
  2. выработка на одного рабочего выросла в 2 раза (с 20 до 41 млн руб.);
  3. снижена численность в 4 раза (с 400 до 100 чел.);
  4. снижены энергозатраты в 2,2 раза.
• ОАО «АЭХК» — компактизация сублиматного производства перед его переносом на ОАО «СХК», повышена производительность труда в 2 раза (снижена численность с 800 до 400 чел.);
• совместная работа с ОАО «Концерн Росэнергоатом» в междивизионных проектах выравнивания производства топлива РБМК — график производства выравнен на 25%;

ОАО «КМЗ». Проект «Организация тянущей системы выпуска агрегата»

OAO «ЧМЗ». Снижение себестоимости производства сверхпроводящих материалов на 10% в проекте «Сокращение потерь в сквозном потоке изготовления сверхпроводящих материалов»

ОАО «МСЗ». Снижение потерь от несоответствий продукции в проекте «Оптимизация потока изготовления таблеток CANDU»

Планы на 2014 год

В 2014 году к реализации планируется 114 проектов, из них 9 отраслевых, 9 дивизионных и 96 проектов предприятий. Основные показатели для мониторинга их реализации: скорость потока и занимаемые площади.

Цель — перейти от локальных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности к комплексной программе повышения эффективности, к формированию команды менеджеров, лидеров-единомышленников, внедряющих преимущества тянущей системы в ДЗО ТК «ТВЭЛ».

Управление качеством

Управление качеством в ТК «ТВЭЛ» строится на принципах, отраженных в международных стандартах ISO серии 9000 Всеобщего менеджмента качества. В Компании внедрена и функционирует корпоративная интегрированная система менеджмента (ИСМ) качества* Процесс внедрения ИСМ на предприятиях Топливной компании завершился в 2013 году. Проверки интегрированной системы менеджмента проводились в соответствии со Стандартом Компании Процедура «Организация и проведение аудитов» СТК-7-2006., сертифицированная в соответствии с требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 в TUV International Certification.

Система охватывает полный цикл проектирования, разработки, производства, хранения, поставки и научно-технической поддержки обращения с ТВС и составных частей активных зон реакторов, а также материалов и комплектующих изделий для них.

ОАО «ТВЭЛ» осознает, что качество поставляемой продукции влияет на безопасность и эффективность функционирования объектов использования этой продукции. Главной стратегической целью ОАО «ТВЭЛ» в области качества является постоянное повышение уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение заказчика, позволяющее расширить рынки, обеспечить устойчивое развитие дочерних обществ и достичь глобального лидерства.

Из Политики ОАО «ТВЭЛ» в области качества

В 2014 году планируется создание системы энергоменеджмента по ISO 50001 и создание системы менеджмента безопасности цепи поставок продукции по ISO 28000:2007.

Проект «Нулевой уровень отказа»

Реализация проекта началась в 2012 году по инициативе ОАО «ТВЭЛ» с целью повышения надежности и безопасности продукции предприятий Топливной компании (ТВС для реакторов ВВЭР-1000). В мировой практике показатели эксплуатационной надежности ядерного топлива оцениваются по количеству негерметичных твэлов, выявленных в процессе эксплуатации. За пятилетний период, предшествующий началу реализации проекта (2008–2012 годы) этот показатель для АЭС с ВВЭР-1000 составлял 1,5×10-5 1/год.

На начало 2014 года подписан Меморандум о совместных действиях по достижению нулевого уровня отказа ядерного топлива в двухстороннем формате с ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также аналогичный четырехсторонний Меморандум о совместных действиях между эксплуатирующими организациями ОА «ЧЭЗ» (Чехия), ГП «НАЭК» Энергоатом» (Украина), АЭС «Козлодуй» (Болгария) и поставщиком ядерного топлива ОАО «ТВЭЛ». Вступило в действие Положение о деятельности в рамках Проекта «Нулевой уровень отказа», созданы Управляющий комитет и Рабочий орган по управлению деятельностью рабочих групп. Сформированы рабочие группы по проектированию, изготовлению, эксплуатации ТВС и обработке ОЯТ. Перед рабочими группами стоят задачи анализа с целью выявления и ранжирования причин, влияющих на надежность ядерного топлива; выработки и реализации комплекса организационно-технологических мероприятий,направленных на их устранение.

В 2014 году планируется оформление организационно-технических документов по проекту в пятистороннем формате (ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОА «ЧЭЗ», ГП «НАЭК» Энергоатом», АЭС «Козлодуй»), проведение рабочих визитов на заводах-изготовителях ядерного топлива и комплектующих, а также продолжение работ по выявлению тенденций и закономерностей нарушения герметичности ТВС и подготовка рекомендаций, направленных на достижение нулевого уровня отказов.

Концептуально реализация проекта направлена на достижение стопроцентного или близкого к этому значению уровня безотказной эксплуатации ядерного топлива в составе активных зон на энергоблоках АЭС с реактором ВВЭР-1000. Достижение такого результата реалистично, что подтверждается многолетней практикой безотказной эксплуатации ядерного топлива на многих энергоблоках российских и зарубежных АЭС с ВВР-440 и ВВЭР-1000, а также положительными результатами, достигнутыми на американских АЭС с PWR и BWR при реализации аналогичного проекта «Driving to Zero».

Ежегодно ТК «ТВЭЛ» проводит оценку удовлетворенности своих основных заказчиков, осуществляемую в соответствии с процедурой «Оценка удовлетворенности потребителя», разработанной на основании требований стандарта ISO 9001:2008.

В 2013 году в оценке приняли участие 11 потребителей, включая:

• Институт Ядерной Физики, Узбекистан;
• Национальный центр ядерных исследований (National Centre for Nuclear Research), Польша;
• АЭС «Козлодуй», Болгария;
• Институт Ядерных Исследований Национальной Академии наук Украины;
• Fortum Power and Heat Oy, Финляндия;
• АЭС «Темелин» и «Дукованы» (АО «ЧЕЗ»), Чехия;
• ЗАО «Айкакан атомайин электракаян», Армения;
• АЭС «Моховце» (АО «Словацкие электростанции»), Словакия;
• ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
• Институт ядерных исследований, Вьетнам;
• Центр исследований АЭ АН, Венгрия.

Согласно результатам оценки, средний индекс степени удовлетворенности потребителей в 2013 году составил 4,36 балла из 5-ти доступных. Претензий и рекламаций в период 2011–2013 годов от потребителей не поступало.